纪检、监察审计处3月工作总结及4月工作计划

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纪检、监察审计处20**年3月工作情况

1、已完成对XX晋宁诚际公司20**年度资产经营责任审计数据的收集工作,并完成了征求意见稿的草拟工作。

2、已完成对晋宁黄磷有限公司20**年度资产经营责任审计数据的收集工作, 并完成了征求意见稿的草拟工作。

3、已完成对科工贸公司试剂厂进行外委工程项目审计的邀标工作。

4、已完成对马龙矿业公司20**年度财务收支审计数据的收集工作。

5、正在做20**年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。

6、已完成中心医院20**年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟,并下发了审计意见书。

7、已完成天裕公司20**年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。

8、完成了对原华阳公司组织建盖的六栋住宅楼，每一户所支付资金情况的核实工作。

9、已下发营销总公司20**年度资产经营责任审计意见书。

10、完成了《公司管理人员收受礼品登记》制度的修定下发工作。

11、参加公司组织的党建考核工作，完成了对各单位纪检工作的检查考核。

12、完成了领导临时交办的工作和部门的日常工作。

纪检、监察审计处20**年4月工作计划

1、下发晋宁黄磷有限公司、天裕公司20**年度资审计意见书。

2、草拟马龙矿业公司20**年度财务收支审计征求意见稿。

3、对海口磷矿、晋宁磷矿进行20**年度资产经营责任审计数据的收集。

4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程项目审计邀标后，发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。

5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进行抽查。

6、督促效能监察立项的基层单位认真开展项目的过程实施工作。

7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进行审核并编码。

8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。